不合格品控制管理系统规章规章制度.pdf

实用标准文案 不合格品控制制度 第一章 总则 为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格 品再发生，提升质量。 第二章 适用范围 第一条 本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的 单位与个人。 第三章职责权限 第二条 项目分管领导负责本要求的保持与改进； 第三条 项目质量管理部负责本要求的归口管理； 第四条 项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进； 第五条 项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制； 第四章工作程序及内容 第六条 进料阶段 1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理 2 、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审 核确认。 3 、不合格批应标示并备注不良情形， 供在制品监视和测量人员协同控制。 第七条 在制品阶段： 1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。 2 、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。 3 、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。 4 、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。 第八条 成品阶段： 1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。 2 、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时 以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。 精彩文档 实用标准文案 重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。 第五章工作要点流程 不合格品 识别 标识 记录 规定处置的职责权限 处置 返 工 返修 让步使用 拒收报废 Y 记录保存 N 验证 记录保存 第六章 工作要点 第九条 不合格品的鉴别 1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级： A 级：严重不合格 发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；需报废 处理的；需对设计作重大变更的不合格。 B 级：一般不合格 发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。 原材料、半成品可以降级使用 / 改作他用的不合格；造成拒收或退货的不 合格。 C 级：轻微不合格 工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。 第十条 不合格品的标识、隔离 精彩文档