表格填写指导课件风险分级管控与隐患排查双体系.ppt

风险点确定 危险源辨识 风险评价 确定控制 措施 编制管控 清单 风险告知 体系运行 体系评审 持续改进 分 级 管 控 体 系 建 设 流 程 图 （一）风险点划分 指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设 施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 风险点概念 风险点 1 2 3 4 5 大小适中 便于分类 功能独立 易于管理 范围清晰 设备设施类 作业活动类 静态 动态 设备设施类 设备设施清单 区域： 1#-4# 转炉区域 NO. 序号 区域、场所、设 备、设施名称 类别 位号 / 所在部位 是否特种设备 备注 1 转炉倾动系统 通用设备类 转炉 9 米平台 否 4 套 2 转炉冷却系统 专用设备类 转炉 9 米平台 否 2 套 3 转炉本体系统 通用设备类 转炉 9 米平台 否 2 套 4 转炉氧枪系统 通用设备类 转炉 46 米平台 否 2 套 5 转炉副枪系统 通用设备类 转炉 23 米平台 否 2 套 6 转炉挡火门 通用设备类 转炉 9 米平台 否 4 套 7 钢包车、渣车 通用设备类 转炉 0 米平台 否 4 台 填表人：亓孝建、段朋朋 填表日期： 2017 年 7 月 23 日 审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰 审核 日期： 2017 年 7 月 24 日 注： 1. 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 作业活动类 包括常规作业、非常规作业、应急作业，重点关注危险（特殊）作 业活动。如点检作业、高处作业、易燃易爆区域动火作业、有限空间 作业、吊装作业、检修作业等。 作业活动清单 区域： 1#-4# 转炉区域 序号 作业任务、活动 名称（风险点） 作业活动内容或步骤 岗位 / 地点 活动频率 备注 1 转炉冶炼 指挥行车加废钢 转炉 9 米平台 频繁 型钢炼钢铁水指吊作业 转炉 9 米平台 频繁 型钢炼钢转炉吹炼 转炉主控室 频繁 拉碳 转炉 9 米平台 频繁 脱氧合金化 转炉炉后 9 米平台 频繁 溅渣护炉及留渣倒渣 转炉主控室 频繁 2 冶炼辅助作业 气动提枪操作 转炉主控室 频繁 测液面 转炉 23 米平台 频繁 补炉 转炉 9 米平台 频繁 出钢口更换及维护 转炉炉后 9 米平台 定期 清理烟道、氧枪、炉口、挡渣板、溜槽 等关键部位钢渣 转炉 9 米、 18 米、 23 米平台 频繁 （二）危险源辨识 1. 辨识危险源 2. 事故类型和后果 3. 现有控制措施 安全检查分析评价记录表（ SCL+ 评价记录） 炼钢区域 （记录受控号） 风险点： 转炉冷却系统 岗位： 转炉操作、点检 设备设施： 转炉冷却系统 NO. 2 分析人 盛建林、王栋、亓孝 建 、赵建民、段朋朋、 朱天奇 日期 2017.7 .23 审核人 王明杰、王建峰 日期 2017.7.25 审定人 韩汝文、张伟 日期 2017.7.26 序号 检查项 目 检查标 准 不符合 标准情 况及后 果 现有控制措施 风险评价 风险分 级 管控分 层 建议改进（新增）措施 备注 工程技 术措施 管理措 施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级 别 工程技 术措施 管理措 施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 1 活动烟 罩金属 软管 防护层 无磨损， 无漏水 现象。 其他伤 害 外加石 棉防护 层 岗位每 班检查， 专业点 检人员 每天检 查，发 现问题 及时处 理 每季度 对职工 进行设 备点检 知识培 训及消 防知识 培训 佩戴防 尘口罩。 发现漏 水，迅 速关闭 进水阀 门 2 4 8 三 黄 车间 2 旋转接 头及阀 门 开关灵 活，润 滑良好， 无漏气、 漏水现 象。 其他伤 害 丝杠润 滑 岗位每 班检查， 专业点 检人员 每天检 查，发 现问题 及时处 理 佩戴防 尘口罩。 1 、对 初期火 险进行 灭火。 2 、现 场对受 伤人员 施救。 3 、发 现漏水， 迅速关 闭进水 阀门 2 3 6 四 蓝 班组 设备设施类，采用安全检查表法 （ SCL ），按照《设备设施清单》，将设 备设施按功能或结构划分为若干检查项 目，针对每一检查项目，列出检查标准， 对照检查标准逐项检查并确定不符合标 准的情况和后果。 工作危害分析（ JHA ） + 评价记录 （记录受控号） 风险点： 型钢炼钢转炉冶炼 岗位 炼钢炉前 作业活动 型钢炼钢转炉冶炼 NO. 1 分析人 盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、 段朋朋、朱天奇 日期 2017.7. 23 审核人 王明杰、王建峰 日期 2017.7.25 审定人 韩汝文、张伟 日