HACCP文件控制程序完整版.docx

文件名称  文件控制程序  文件  ***01 制定部  部  生效日期  2011-8-1  版次  */0 分 部  公司各部 目的 与 量 生安全管理体系有关的文件 行控制，确保各相关 所使用的文件 有 效版本。 适用于与 量 生安全管理体系有关的文件控制。 3.1 理 批准 布《 量 生安全管理手册》 。 3.2 管理者代表（食品安全小 ） 核 《 量 生安全管理手册》 ，批准作 文件， 体系文件的主控 任人。 3.3 部 有体系文件的 ， 体系文件的 口管理部 ； 文件的 放、保存、 档。 3.4 各部 相关文件的 制、使用和保管，并 本部 与 量 生安全管理体系有关 文件的收集、整理和 档等。 程序 4.1 文件分 及保管 4.1.1 《 量 生安全管理手册》 第一 文件，由 部 案保存。 4.1.2 程序文件 第二 文件，由 部 案存档并控制其分 。 4.1.3 作 文件 第三 文件，包括 品技 要求、作 、各种管理制度、外来文 件，由 部 案存档并控制其分 。 4.2 文件的 号和版本 本公司的 量 生安全管理体系文件 号： 《 量 生安全管理手册》――― **A 程序文件―――――― ******( 文件序号 ) 作 文件―――――― ******( 文件序号 ) 文件――――― **R*** ( 序号 ) 外来文件――――――― WL*** ( 文件序号 ) 在适当位置注明版本， 以 A/0 、A/1 、?? */0 、?? Z/9 的形式依次排序第一、 二版、??， 其中之一位阿拉伯数字 0、1、 2、 3 ?? 9 表示序号。 4.3 文件的 写、 核、批准和 放 文件 放前 得到批准，以确保文件是适宜的。 4.3.1 《 量 生安全管理手册》由 部 写，管理者代表（食品安全小 组长）审核，总经理批准发布，由质检部登记、发放。 4.3.2 《程序文件》由质检部负责组织编写，管理者代表（食品安全小组组长）审核， 总经理批准发布，由质检部登记、发放。 4.3.3 作业层文件由主控该过程或活动的部门编写、审核（必要时相关部门会签） ，管理者代表（食品安全小组组长） 批准；HACCP计划由质检部拟定草案， 由食品安全小组评审讨论，食品安全小组组长批准。 4.3.4 文件的发放围由质检部确定，编制分发号实施发放。文件的分发应确保使用文件 的各场所都能得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记 录》。 4.4 文件的受控状态 文件分为‘受控’和‘非受控’两大类，凡与质量卫生安全管理体系运行直接相关的文件应受控，由各主管部门按本程序执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.5 文件的更改 4.5.1 《质量卫生安全管理手册》 由质检部组织更改， 局部更改填写 《文件更改申请表》， 经管理者代表（食品安全小组组长）审核，上报总经理批准后更改，由质检部发放并保 留文件更改容的记录。 4.5.2 其它文件的局部更改由相应主控部门填写 《文件更改申请单》，经原审批部门审批， 再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.5.3 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，交质检部统一处理，以确保有效 文件的唯一性。 4.5.4 文件换版更改 , 由原编制部门组织进行 , 正式发布前应重新获得审批。 4.6 文件的领用 4.6.1 文件使用者应填写 《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。 4.6.2 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件，应给予分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。 4.7 文件的保存、作废与销毁 4.7.1 文件的保存 4.7.1.1 与质量卫生安全管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、 安全的地方。 4.7.1.2 对受控文件，各部门应与质检部保持的《受控文件清单》相一致，如没有变化， 应通知质检部。 4.7.1.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识 别和检索。 4.7.2 文件的作废与销毁 4.7.2.1 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作废印 章，确保防止作废文件的非预期使用。 4.7.2.2 因为某种原因需保留的任何已作废文件，都应进行适当的标识。 4.7.2.3 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请及记录》 ，经管理者代表 （食品安全小组组长）批准后，由质检部授权相关部门销毁，销毁时需