xxXX天然气有限公司LNG液化工厂安全生产风险辨识评价及管控规程 2020.9.25.doc

资江长青天然气 有限公司 安全生产风险辨识评价及管控规程 PAGE PAGE 25 目录 TOC \o "1-3" \h \u 13551 总 则 4 11972 一、风险辨识、分级管控职责 5 13703 1 主要职能部门职责 5 169 1.1 安全生产委员会职责 5 3183 1.2 安全职能部门职责 5 16204 1.3 生产部门职责 5 2846 1.4 其他职能部门职责 6 1437 1.5 生产班组职责 6 6832 2 各级管理人员职责 7 12913 2.1 主要负责人职责 7 30764 2.2 部门负责人职责 7 2613 2.3 安全管理人员职责 7 19421 2.4 运行（维修）主任职责 8 31562 2.5 班组长职责 8 15552 2.6 职工职责 8 16984 二、风险管控管理制度 9 26641 1 风险管控准则 9 22035 1.1 风险评价程序 9 9846 1.2 风险评价方法 9 32326 1.3 风险分级管控的准则 12 4960 2 风险管控告知制度 13 22563 三、隐患排查治理制度 14 12440 1、目的 14 23081 2、适用范围 14 3862 3、术语和定义 14 15390 4、职责 14 28553 5、隐患治理的程序 14 3054 6、相关记录 16 8259 6.1隐患排查清单 16 15980 6.2隐患整改回执单 16 17234 四、考核奖惩制度 17 16247 1、目的 17 7658 2、适用范围 17 19936 3、职责 17 20544 4、考核程序 17 30154 4.1部门安全生产、风险管控考核 17 5343 4.2个人安全生产考核 18 1911 5、考核及奖惩办法 19 858 五、危险源辨识与分析 20 2847 1 生产工艺、作业活动、设备设施等基本情况 20 24113 1.1 工艺流程 20 20423 1.2 作业活动清单 20 31958 1.3 主要设备设施清单 21 27050 1.4 风险点清单 21 6873 六、 岗位安全风险告知卡 24 25912 七、附件 25 23947 1、作业活动清单 23216 2、主要设备设施清单 11156 3、风险点清单 12255 4、危险与可操作性（HAZOP）研究报告 3659 5、LNG场站危险因素辨识及管控清单 142 6、特种作业危险因素辨识及管控清单 总 则 1、为落实“安全第一，预防为主， 综合治理”的安全生产方针，建立城乡燃气安全生产风险管控与隐患排查治理双重预防机制，强化企业安全风险的辨识、评价与管控，提高企业安全管理水平，制定本规定。 2、本规定适用于我公司安全生产风险的辨识、评价与分级管控。 3、本公司安全生产风险的辨识、评价与管控除应符合本规定外，尚应符合国家和青海省现行有关标准的规定。 4、 引用标准目录 4.1. 《风险管理术语》GB/T 23694-2013 4.2. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2009 4.3. 《职业安全健康管理体系要求》GB/T28001-2011 4.4. 《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-2011 一、风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 1.1 安全生产委员会职责 1）、本着“保护生命和财产安全”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。 2）、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3）、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。 4）、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控工作。 1.2 安全职能部门职责 1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。 2、参与组织建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。 3、参与组织制定本单位安全风险辨识评价和管控规程。 4、组织实施本单位安全风险辨识评