704辅料采购控制程序.docxVIP

核准 本程序经淮安盛唐服饰有限公司管理者代表批准 .对本程序作任何修订或 更改均须获管理者代表批准方为有效，所有程序文件之正本均由行政部管理和 保存。管理者代表已授权可接收、评审和正确分发本程序文件。 批准： 审核： 编制： 修订状态 页数 版本/次 修改内容摘要 审批 生效日期 版权 淮安盛唐服饰有限公司 本文件之版权属淮安盛唐服饰有限公司所有，未经书面批可均不得随意复制 1目的 确保按时、按量采购到质量合格的各种服装辅料，满足订单生产的需要。 2范围 适用于公司生产的全部成衣所需的醋酸里布 .衬布及全部辅料的采购控制。 3原则： 3.1采购人员必须具备足够的采购知识、经验和能力并接受相应的培训； 3.2只有被授权的采购人员或代表才可代表公司签署采购单对外实施采购； 3.3采购人员必须按职责和授权范围进行采购； 3.4除零星采购外，任何采购活动必须以书面形式确认； 3.5采购人员应尽可能从公司批准的合格供应商处采购物品和服务； 3.6采购主管必须定期检查非采购人员实施的采购活动以保证采购程序的严格执行； 3.7采购单应定期整理归档并有专门储柜保存； 3.8采购人员应根据采购的不同种类和采购金额采取不同的采购策略。适当时候应利用招标形式实施采购, 详见〈〈采购招标作业指导书》。 3.9职责区分原则： A申请采购者不得同时对外实施采购活动 B申请采购者和采购员不能接收 /验收采购物品 C.申请采购者，采购员和接收 /验收物品者不能同时支付费用（零星采购除外） 4参考文件 4.1供应商/外协商评价程序 4.2产品标识和追溯程序 4.3产品防护程序 4.4产品的监视和测量管理程序 4.5采购招标作业指导书 5组织架构图 6部门和岗位职责 辅料采购组负责根据需求制定采购文件，在各相关部门支持配合监督下及采购流程控制下开展供应商 的开发、评审和评估，打样及及价格审批、合同签订，组织实施辅料采购、督促准时交货，辅料检验及客 户反馈质量问题处理等整个业务过程 .。控制权限表见下页。 6.1采购经理职责 6.1.1制定采购流程和工作规范； 6.1.2建立和制定公司辅料整体采购战略和采购计划； 6.1.3年度采购单及采购金额超过 RMB5000.0的单张采购单的审核； 6.1.4采购付款通知书的审批。 6.2米购科长职责 6.2.1辅料开发，采样，打样； 6.2.2追踪市场行情，协助公司制定相应采购策略； 6.2.3安排采购员的工作分工及日常管理 ，培训和发展； 6.2.4对于新辅料采购价格的协商和大货价格的洽谈， 根据授权范围批准对外采购并对所有采购活动进行审 核、监督和控制； 6.2.5追踪采购员下采购单后的交期，保证按要求大货准时到达工厂； 6.2.6严格按要求做好货款的审批和付款手续； 6.2.7辅料供应商的管理/评估，新供应商的审核； 6.2.8做好采购统计和汇总工作，分析采购价格变化及趋势，提出合理化建议。 6.3米购员职责 6.3.1辅料供应商的开发和合格供应商的评估； 6.3.2采购价格的洽谈.和授权范围内的审批； 6.3.3追踪采购单及时发出，跟进采购物料如期入厂，满足生产需求； 6.3.4认真做好辅料到工厂后的入库，跟踪验收结果； 6.3.5严格按要求做好付款的登记审批工作； 6.3.6追踪市场供求信息，协助科长做好市场调研工作。 7作业内容 7.1醋酸里布及衬布的采购由物料控制员根据物料需求计划确定采购数量 ，开出采购单，按采购控制流程签 核后由采购员执行采购。辅料采购根据物料需求计划由相关营业填写辅料采购 PO单的类型，规格，数量，采 购员根据现有资料填写供应商，价格.按采购控制流程签核后，由采购员将采购单发给供应商执行采购。如果 物料由客户提供，营业员评审客户提供的物料清单，采购员核算物料数量是否足够，当客供物料不足时， 则要求客户在指定时间内提供所需数量的物料。 7.2当客户指定供应商时，必须按客户指示采购；如客户没有指定供应商时，由采购组在合格供应商 /外协 商名单中选择合适的供应商进行采购。 采购控制权限: 项目 仓库 材料 会计 辅料米 购员 米购 科长 采购经 理经理 营业员 营业 经理 总经理 开发新供应商 类型 开发 V V 新合格供应商 评审 临时应急供 应商群 评审表填写 V 审核 V 客人指定供 应商 评审表填写 V 审核 V 长期稳定供 应商 评审表填写 V 1级评审 V 2级审核 V 合格供应商年 度例行筛选评 估 全部 评审表填写 V 1级评审 V7 2级审核 V  单张PO采购金 额（对外部供应 商） 小于RMB 1000 元 询价/议价/审核 V RMB 1000~5000 询价/议价 V 审核 V 大于RMB 5000 询价/议价 V 1级审核 V 2级审核 V 单张PO/年度PO 分