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风险分级管控实施方案
适用范围
本方案适用于公司的危害因素识别,风险分析、评价、分级、管
控。
规范性引用文件
《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第 591 号)
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 (国发 , 2010?
号)
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》
(鲁政办字 , 2016? 36 号)
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013
3、术语与定义
3.1 危险有害因素:简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾
病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来
自作业环境中物的不安全状态、 人的不安全行为、 有害的作业环境和
管理上的缺陷。
3.2 危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因素并
确定每个危害因素特性的过程。
3.3 风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险
有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的
概率。严重性, 是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济
损失的大小和程度。
3.4 工作危害分析法( JHA ):是指通过对工作过程的逐步分析,
找出其有危险的工作步骤, 进行控制和预防。 适合于对作业活动中存
在的风险进行分析。
3.5 安全检查表分析法 (SCL ):依据相关的标准、规范,对工程、
系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理
有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 适合于对设备设施存在的
风险进行分析。
3.6 风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.1 成立公司风险分级管控领导小组
4.2 各部门风险分级管控人员:
各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员,
小组成员由部门负责人及专业人员组成 (不少于 2 人)。
4.3 职责
1)公司风险评价小组组长:负责批准风险评价清单,督促安全环保部对风险信息的及时更新。
2)安全环保部:负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识,
并指导各部门进行风险辨识与评价, 将风险评价情况进行汇总, 当公
司设备、工艺等发生变化时,及时组织风险评价并重新确定危害因素。
3)各部门:成立风险评价小组,负责识别所属部门的风险,填写《风险评价清单》,当工艺条件发生变化时,及时按安全环保部的要求对其重新进行风险识别。
危害因素辨识
5.1 辨识范围
1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2)常规和异常活动;
3)事故及潜在的紧急情况;
4)所有进入作业场所的人员的活动;
5)原材料、产品的运输和使用过程;
6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
8)丢弃、废弃、拆除与处臵;
9)气候、地震及其他自然灾害等。
5.2 辨识内容
在进行危害识别时, 应依据《生产过程危险和有害因素分类与代
码》( GB/T13861 )的规定,对潜在的人的因素、 物的因素、环境因
素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
5.3 危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别, 包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
风险评估方法
企业可结合实际, 选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素
辨识和风险评估。其中,常用的方法有工作危害分析法( JHA )和安
全检查表分析法 (SCL ),有条件的企业可以选用危险与可操作性分析
( HAZOP )进行工艺危害风险分析。 本指南主要介绍 JHA 和 SCL 两种
方法。
6.1 工作危害分析法( JHA )
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、 设备
和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害
因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
6.1.1 作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装臵、作业任务、生产阶段
/服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:
1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽) 、停风、停止进料的处理,设备故障处理。
3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。
4)作业活动:动火、受
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