销售订单、发货流程图.docx

序号 流程图 客户订单 1 按顺序编号 确认订单 订单录入 与财务沟通确认 货款是否到账 核实订单各品项 5 库存情况 各品项货齐全 ERP系统生产销售 订单，打印，递交财务审核盖章 8 生成发货单 9 正常发货、回单  货物不全，下达生产订单 及时催车间生产进 确认货物生 产完毕  销售接单、发货流程图 责任人 相应表单 作业标准 销售内勤 客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订 订单统计员 单的编号依次编号 1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计， 营销总监 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。 销售内勤 《订单录入表格》 将确认的订单录入 ERP系统 1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户， 销售内勤 是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发 货。 1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存 销售内勤 《生产订单》 量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产 订单 销售内勤 《销售订单》 销售内勤及时跟催生产进度。 销售内勤 1、销售内勤从 ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正 财务会计 确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。 财务打单员 根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。 1、成品库库管填写托运单，准确标注发货数量 《随货同行单、回执单》 及客户要求，司机或物流公司带回回执单和随 成品库主管 货同行单（需收货单位签字、盖章）。 《订单发货台账》 2、销售内勤确认货物是否完好无损到达目的地  备注 关键控制点 关键控制点 关键控制点 关键控制点 关键控制点 、验收。 审 批： 核准： 会签： 制定：