深圳公司文件控制管理程.docx

\^link Vf华甲数码 深圳华甲数码有限公司 Arli nk compa ny limited 文件编号： HJ-PM-01-01 版本/次： C/1 文件控制管理程序 页码 ： 第1页共5页 生效日期： 2006年12月15日 1.0 目的 统一规划管理本公司的文件，让公司质量管理体系（含环境有害物质管理方面）有效运行的所 有场所均使用有效文件，防止使用无效的作废的文件。 2.0 范围 本公司按IS09001: 2000标准建立的所有文件和记录（含外来文件和环境有害物质管理方面） 都依本程序进行管理。 3.0 定义 受控文件 为本公司质量体系运行中作业的依据文件，需作变更修订 ，分发时加盖“受控文件”章，发放 时登记和签收。 非受控文件 只供参考，分发时加盖“非受控文件”章，不作管制。 文件分类 331内部文件：质量手册，程序文件、三级文件（作业指导、标准、规范、规章制度、管理办法） 相关记录表单。 3.3.2外来文件：指本公司不可自行修改，与之产品质量有关或直接影响产品质量的文件，包括国际 /国家/行业标准，环保法规，客户提供之样图或标准等。 权责 文控中心： 负责质量管理体系文件的收集、编号、整理、发行、回收、作废（含外来文件） 。 负责协调文件的编制，更改及定期组织对文件进行评估。 各部门：主导过程程序文件及部门内部文件的编写与修改，所使用文件的保管。 作业程序： 5.1 文件的制订、审核、批准 5.1.1新的文件制定时，应尽量可能保持格式统一，手册及程序文件要使用文控统一的格式。 5.1.2质量手册由文控中心制订，管理者代表审核，总经理核准。 5.1.3程序文件由相关主管部门编制，部门经理及管理者代表审核，总经理批准。 5.1.4三级文件：由相关部门编制，部门主管审核，部门经理批准。 5.1.5文件生效：手册、程序文件以生效日期为准，三级文件和外来文件以审批日为准。 別ink 別ink 华甲数码 深圳华甲数码有限公司 Arli nk compa ny limited 文件编号： HJ-PM-01-01 版本/次： C/1 文件控制管理程序 页码 ： 第2页共5页 生效日期： 2006年12月15日 文件的借阅 因工作需要需借阅文控资料的人员，要在文控资料借阅登记本上登记后方可带出文控中心, 借阅者应及时归还，到期不还由文控收回并通报批评，原稿一律不外借。 文件编号及版次控制 5.3.1文件编号规则 a.—级文件： 流水号文件代码公司名称b.二级文件:□ 口- [QM- 流水号 文件代码 公司名称 b.二级文件: □ 口- [QM- □口 流水号 部门号 文件代号 公司名称 C.三级文件：三级文件的编号与二级文件编号规则相同。 d.四级文件:版本号流水号公司名称 d.四级文件: 版本号 流水号 公司名称 e.外来文件： □□—[W — □□口 流水号 文件代号 公司名称 0 伽 华甲数码 1 深圳华甲数码有限公司 Arli nk compa ny limited 文件编号： HJ-PM-01-01 版本/次：C/1 文件控制管理程序 页码：第3页共5页 生效日期：2006年12月15日 说明：文件类别的代码参照质量手册 423.4; 部门代号：文控中心01,经理室02,管理代表03, PMC部04,开发部05,采购部06,物管部07,品管部08,制造部09,工程部10,外贸部11,行政人事部13。 5.3.2版本的控制： 文件第一次发行为原版用 A/0版表示，A为版本号，0为变更次数。每作一次变更对变更次数 进行修改，修订更改9次或若修改幅度大或页数增减，应考虑换版，重新发行。 例如： A/0 原版发行 A/9——第九次修改 B/0——第一次重新发行 记录表单修改时版本直接按 A、B、C…顺次调整。 文件的发行 5.4.1各部门将需受控的且已批准的文件的原件交文控中心，并确定需发放范围 （或文控中心根据实 际情况决定发放份数），文控登记在《文件分发总览表》，经主管批准后，统一安排发行，加盖 “受控文件”印章，分发时在《文件分发记录表》登记，并请相关部门签收。 5.4.2试运行文件：对新产品试作而做成的标准书，作临时文件使用，盖“非受控文件”章，直接发 放生产线参考使用，使用过后自行销毁。正式形成文件后，交文控中心管理及发行。 5.4.3文件补发：文件遗失或其它原因需补发时，填写： 《文件补发申请表》，须经部门主管审核后， 向文控申请补发，文控审批后，重新发行。如果文件破损严重，影响使用时应到文控更换新文 件，交回破损文件。盖有“受控文件”印章的文件不能复印使用，一经发现，立即交文控中心 处理。 文件修订 5.5.1手册、程序文件的修订，提议人需填写《文件修订审核表》提出变更理由，三级文件可以直接 向文控中心申