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审计整改落实情况汇报 篇一：全面审计工作整改落实情况汇报 全面审计工作整改落实情况汇报 审计办： 为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做 好全面审计工作，切实巩固全面审计成果，根据 9 月 28 日 全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的 要求，现将自查情况汇报如下： 一、工作开展情况。 （一）领导重视 ,部门协调配合。为加强全面审计工作的领 导 ,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组， 由综合办牵头， 各科室协调， 明确各科室职责 ,坚持 “谁立项、 谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清晰，责任到 人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先 评优先决条件，确保了工作成效。 （二）突出监管环节，注重监管到位 .要求监审人员积极参 与各环节监督工作， 检查决策是否规范， 实施是透明、 民主， 验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。 二、整改落实情况 我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下 7 个方面的 问题进行了自查： 1、基建工程项目投资管理问题。 2 、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问 题。 3、职工入股问题。 4 、工商之间不规范交易问题。 5、职工薪酬方面的问题。 。 6、跨期收入问题。 7、假发票问题。 我局经自查未发现发问题，但在下步工作中将进一步加强 管理，规范流程，全面落实严格规范要求。 （一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任 意识。对涉及生产经营管理环节的项目， 严格执行法律法规， 规范业务流程，强化环节控制。 （二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人 负责办理我局的相关产权证件， 日前我局的房屋产权证件已 全部办理完毕。 （三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别 是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、 要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真 伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的 责任。 （四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国 家有关规定， 对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及 时办理结算。 （五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进 一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。 加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执 行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落 到实处、见到实效。 2012 年 11 月 19 日 篇二：关于审计整改情况的报告 -上海市审计局 关于审计整改情况的报告 上海市审计局 上海市人民代表大会常务委员会： 现就 2012 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题 的整改情况，向市人大常委会报告如下： 今年 7 月 25 日，市十四届人大常委会第五次会议听取了市 政府《关于 2012 年度市本级预算执行和其他财政收支的审 计工作报告》 ，7 月 26 日进行了分 WwW.cSpengBo.cOm 蓬 勃范 文网 :审计整改落实情况汇报 )组审议， 并就落实审计查 出问题的整改提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改， 市政府高度重视，杨雄市长于 8 月 12 日主持召开市政府第 20 次常务会议，专门听取关于 2012 年度市本级预算执行和 其他财政收支审计情况的汇报，并对落实审计整改做了部 署，要求对执行财政纪律不到位的问题，切实加强管理，做 到越管越严；对制度本身不够完善的问题，不回避