质量管理年度自查制度.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 质量治理年度自查制度 题目：质量治理年度自查制度 编号：QM-28 版本：00 制订部门：质量治理部 颁发部门：行政部 执行日期： 制订人： 日 期： 审核人： 日 期： 批准人： 日 期： 分 发 部 门 质量治理部、销售部、仓储部、售后服务部、行政部 1 制定目的： 年度自查是通过对企业质量治理的运行情况进行全面的检查和评价，证实质量治理运行的充分性、适宜性及有效性，以满足质量过程控制的要求，保证符合法律法规的要求及保证产品和服务质量满足合同和客户的要求。 2 制定依据: 本制度的制定依据《医疗器械经营监督治理办法》、《医疗器械经营质量治理规范》、《内部评审及上报治理制度》等相关法律法规及公司制度。 3 适用范围： 适用于本公司质量治理年度自查。 4 职责： 质量治理部负责组织对质量治理制度的检查。 各岗位人员配合进行检查和评价。 企业负责人负责对自查结果形成自查报告，并于每年年底前按药监要求向所在地设区的市级食品药品监督治理部门进行上报。 5 内容： 5.1 自查范围 自查范围包括治理制度审核、产品质量审核、服务质量审核等。 5.2 内审周期： 应当按照医疗器械经营质量治理规范要求和企业质量治理制度每年度进行一次自查，由企业负责人主持。并于每年年底前向食品药品监督治理部门提交第三类医疗器械经营企业年度自查报告。 5.3内审时间： 质量治理人确定每年的自查时间，并于自查前半个月通知到公司各个部门负责人，要求各个负责人按照《医疗器械经营质量治理规范现场指导原则》要求和本公司质量治理制度预备好检查预备。 5.4检查人员： 质量治理人根据公司人员情况确定两名检查员，两名检查员需要来至不同的部门，检查员不能检查自己的部门的工作。 5.5检查表的制作： 质量治理人给检查人员分配检查部门和相应部门的《质量治理规范检查表》制作任务，由质量治理人进行审核。 5.6自查过程 5.6.1 召开首次会议，布置自查有关事项，公布检查的纪律和安排。 5.6.2 检查员按照事先安排好的检查顺序和《质量治理规范检查表》内容进行检查，并将检查结果写进《质量治理规范检查表》中。 5.6.3 召开末次会议，质量治理人汇总《质量治理规范检查表》，并对整个检查结果进行汇报，对不符合的项目进行总结，并要求相关部门进行整改。 5.6.4 相关责任部门按照《质量治理规范检查表》不符合的记录进行整改，整改完成后提交整改报告，包括：不符合描述、原因分析、整改措施、整改结果等信息。 5.6.5 整改完成后，（有三类医疗器械经营时）由质量治理人整理《质量治理规范检查表》交所在地设区的市级食品药品监督治理部门。 5.7质量治理制度执行情况考核 5.7.1质量治理自查完成后，将自查情况按照岗位进行分类统计，算出各岗位执行情况的合格率。 5.7.2按照下表合格率情况执行 合格率 评价 处理方式 ≥90% 优秀 由企业负责人给予年终奖励 80%-89% 优良 由企业负责人给予适当奖励 60%-80% 一般 需要进行再度培训 60%以下 不合格 需要再度培训后对执行情况再次检查，不符合要求时换岗或者辞退 6相关文件和记录 《质量治理规范检查表》 《医疗器械经营质量治理规范自查报告》