企业质量管理文件3.docx

PAGE TOC \o "1-3" \h \z \u 企业质量治理文件目录 一、现代牧业团体液奶生产部质量管控目标及目标 3 二、食品宁静小组组织机构图 5 三、各部分质量治理职责及人员职责 5 四、不合格治理步伐及纠正步伐 8 五、生产历程尺度操纵规程 16 六、文件治理制度 22 七、原辅质料及包装质料采购治理制度 30 八、生产历程中质量治理制度及相应的考核步伐 31 九、要害质量控制点及操纵规程 43 十、产物查验治理制度 47 十一、生产设备及检测设备治理制度 47 十二、卫生治理制度 48 十三、作业指导书及工艺文件 53 十四、查验项目及查验筹划 65 一、现代牧业团体液奶生产部质量管控目标及目标 质量目标：为消费者提供优质康健的奶制品。 质量目标： 项目 目标 微生物合格率 100% 感官合格率 99.98% 理化合格率 99.99% 出厂合格率 100.00% 组长：总经理副组长：品保处长生产处长品保处成员物流处成员生产处成员 组长：总经理 副组长：品保处长 生产 处长 品保处成员 物流处成员 生产处成员 办公室主任 办公室 文员 生产 班长 保管员 物流 处长 质检员 工艺质 量阐发 设备 处长 设备 保管 办公室成员 设备成员 三、各部分质量治理职责及人员职责 1.1食品宁静小组组长职责： 确保液奶生产部食品宁静治理体系所需历程得到创建、实施和保持； 确保在液奶生产部提高满足主顾要求与执法法例要求的意识； 监控液奶生产部的食品宁静治理体系的目标和目标的贯彻和落实； 控制和协调液奶生产部的食品宁静运动的治理任务； 治理液奶生产部食品宁静小组成员的相关培训和教诲； 就液奶生产部食品宁静有关事宜与外部各方联络。 1.2食品宁静小组副组长职责： 卖力食品宁静治理体系的推行和文件的批准宣布； 卖力组织食品宁静小组定期召开治理评审，作为食品宁静治理体系革新的底子； 卖力依据食品宁静治理体系的要求形成相应的文件； 卖力对液奶生产部所有生产运动的危害识别和要害控制点的要害限值简直定、并创建监控步伐及纠偏步伐； 卖力液奶生产部生产用技能性文件的审核； 卖力全面监视液奶生产部食品宁静治理体系的运行情况，以确保食品宁静治理体系的有效性、适宜性和充实性。 1.3品保处食品宁静小组成员职责： 卖力食品宁静治理体系相关文件的起草、下发和修改； 卖力液奶生产部生产用技能性文件的制定和技能文件的发放。 卖力食品宁静治理体系的培训事情； 卖力对食品宁静治理体系运行历程中的产生的问题进行阐发、解决、跟踪和相关信息的反馈； 卖力对各部分(各处室)食品宁静治理体系运行情况的内部审核； 卖力收集相关的国度尺度； 卖力对不宁静和潜在不宁静产物的召回； 卖力对食品宁静治理体系文件的执行情况进行监控； 卖力生产历程中产生的不宁静和潜在不宁静产物的评价、控制及处置惩罚； 1.4 生产处食品宁静下组成员职责 卖力对生产历程中所有影响食品宁静的控制点进行控制和监控； 卖力依据食品宁静治理体系的文件要求执行； 卖力对设备的维修、调养事情和设备的治理事情； 卖力生产历程中各设备出现妨碍或设备参数产生偏离时接纳纠偏步伐； 卖力设备、计量器具档案的治理和计量器具的送检。 1.5物流处食品宁静小组成员职责： 卖力协助液奶生产部食品宁静治理体系的推行事情； 卖力原辅质料的吸收，并对产生的食品宁静危害进行控制； 卖力原辅料储存情况的治理，切合相应控制要求； 卖力对产物的贮存和运输历程中食品宁静危害的控制； 卖力协助产物紧急接纳事情，提供相关数据； 1.7办公室食品宁静小组成员职责 卖力液奶生产部的人员招聘、录用； 卖力液奶生产部人员培训和人员能力提升的职责； 卖力制定年度审核筹划； 1.8设备处食品宁静小组成员职责 卖力设备维护、调养、大修事情； 卖力设备整体宁静运行； 卖力备件的实时供给。 四、不合格治理步伐及纠正步伐 1 目的： 范例不合格品的整改与放行，包管产物质量。 2 适用范畴 液奶生产部。 3 相关划定 3.1 原辅料 原奶 .2 进入奶仓后 原奶进入奶仓后，如以下指标不合格，按下列要求进行处置惩罚。 理化指标 理化指标不合格，但经过调解后到达尺度要求的或需升级使 用的原奶，由液奶生产部总经理签字确认后，可逐级让步放行；原 奶理化指标经调解后，仍达不到要求，做外调处置惩罚。 （2）感官指标 原奶颜色发黑、发红、发蓝及出现其它的非正常牛乳颜色，此批 原奶销毁处置惩罚； 原奶中有斑点、牛毛、草杆、昆虫等杂物，可通过物理要领（过滤、净乳等）消除的，杂质消除后，由品保处长签字确认后，让步放行；如不能消除，此批原奶