ISO14001新版管理学习评审学习报告计划.docx

精品文档 精品文档 PAGE PAGE5 精品文档 PAGE 东莞市***电子有限公司 2017年度环境管理评审报告 1.0评审目的： 经过对本公司的环境管理体系进行评审，保证其适宜性、充足性和有效性。 2.0评审范围： 位于东莞市长安镇厦边东兴大道南 2号，东莞市**电子有限公司从事音箱和出口用功放的 设计和制造及其有关环境管理活动。 3.0评审依据： ISO14001:2015标准，本公司环境管理手册、程序及作业指引，适用环境法律法例及其余 要求 4.0主持： 总经理 5.0评审时间： 2017-12-3009:30-12:00 6.0出席人员： 各部门主管、内审员 7.0评审内容： 管理评审的内容: 以前管理评审后续举措的达成情况； 与环境管理体系有关的内外部问题； 有关方的需求和希望，包括合规义务的情况； 重要环境因素的变化情况； 公司营运存在的环境风险和机会及相应付策。 环境目标的实现程度； 不切合和纠正举措的后续追踪结果； 环境监督和测量的结果； 合规义务的执行情况； 审核结果。 资源的充足性； 与有关方的信息沟通，包括抱怨； 第 1页共 5页 持续改良的时机。 我司于2017年7月份正式导入新版环境管理体系，时至今天，管理体系已运行 6个月，这段时间 里，我们取得了不少环境绩效，可是也存在不少运行控制的问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充足性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。 过去管理评审所采取举措的实施情况：本次属首次进行管理评审。 2）与环境管理体系有关的内外部因素的变化； 本公司当前所处的外部环境因素包含： 地球资源被大举开采与损坏，生态平衡受到严重损坏，多半生物种面临灭绝； 全球气候变暖，大气臭氧层被严重损坏； 水质被严重污染，森林被大举砍伐，空气阴霾； 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，公司对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 本公司所处的内部环境因素包含： 职工对环境保护意识整体严重短缺； 在节能减排方面仍需加鼎力度； 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与修养方面亟待加强； 3）有关方的需求和希望； a)外部有关方需求与希望 有关方 要求与希望 当地环保局（政府职能单位） 切合环境法律法例 当地安监局（政府职能单位） 化学品仓库寄存，防备泄露 ,消防通道通畅 当地水务局（政府职能单位） 节俭用水，合规排水 当地供电所（政府职能单位） 节俭用电 （周边单位） 不可噪音，废气污染 （业务往来单位） 配合办理环保有关事宜，保持厂区清洁 （业务往来单位） 取得ISO14001体系认证，切合法律法例 （第三方认证服务机构） 知足ISO14001体系要求，持续改良环境管理体系 （第三方监测机构） 配合监测 第 2页共 5页 （废水废物转移办理） 配合转移，办理 危废办理单位 配合办理 本公司零部件供给商，物流公司（业务往 知足本公司环境体系有关要求 来单位） 饮用水配送，回收 知足本公司环境体系有关要求 外来施工单位 /个人（业务往来单位） 噪音，废气知足本公司环境体系有关要求 设备供给商（业务往来单位） 设备尽量节能，知足本公司环境体系有关要求 办公用品供给商 硒鼓、墨盒以旧换新，知足法律法例要求 b)内部有关方及要求与希望 有关方 要求与希望 最高管理者（总经理 /生产车间主管） 合法，客户满意，成本低 职工 厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适 宜 公司辨别了内外部相方需求与希望，在体系策划过程中考虑了上述因素，并辨别出了合规义务。4）重要环境因素的变化情况； 今年度公司各部门有对环境因素进行了辨别，并依《环境因素辨别与评论控制程序》进行评论，对于重要环境因素拟订了管理方案，并实施及跟进监测。详见《重要环境因素清单》5）应付风险和机会所采取的举措的有效性； 公司有辨别了风险和机会并形成了清单，针对高风险项目拟订了控制举措。详见《环境风险和机会剖析评估表》 6）环境目标的实现程度； 环境目标 201707－11月全部达成，详见《环境目标统计一览表》 7）不切合和纠正举措的后续追踪结果； 在实际动作及内审中，均发现不同程序的不切合标准要求，各部门均在规准时效内进行整改，体系部门 有对不切合项目进行跟进并封闭； 8）环境监督和测量的结果； 废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。平时环境监督包括环境管理方案的实现及消防设备的点检。 9）合规义务的执行情况； 行政部依《法律法例及其他要求辨别和评论程序》定期组织各部门对法律法例进行辨别、更新，并对合规性进行评论。本公司的各项活动均切合法律法例要求。 第 3页共 5页 10）内、外部审核结果； 2017 年内审共发现 4个不切合项，有