企业采购管理程序确保采购的物料能够满足质量要求 .docVIP

深联线路 SUN & LYNN 文件名称： 采 购 管 理 程 序 1.0 目的： 规范采购过程的管理及控制程序，确保采购的物料能满足质量要求。 2.0适用范围 本程序适用于深联线路所有原材料的采购及设备零配件、低值易耗品等。 3.0 定义 常规物料：采购频次较高的生产性物料（贵重物品除外）。 非常规物料：常规性物料以外的物料。 4.0 职责 4.1 物料仓管员负责发出“生产物料需求表”，物料需求部门负责发出“物料申请单”或依据“物料申请单”找供应商采购。 4.2 采购员负责发“采购单”并跟进供应商供货。 4.3 物控部经理批准常规采购。 4.4 总经理或总经理授权人员批准非常规采购和批准从“合格供应商一览表”以外的供应商采购。 4.5 品质部负责对来料进行检查（IQC）。 5.0程序内容 5.1常规采购： 5.1.1 物料仓根据物料库存情况及消耗情况，填写“生产物料需求表”交物控部、批准后上交采购，“生产物料需求表”必须注明物料的料号、规格、数量、要求交货时间，必要时还需提供物料的质量要求、验收标准、特别的技术要求等。 5.1.2 采购员根据“生产物料需求表”填写“采购单”，供应商必须从“合格供应商一览表”选择，同一物料有多个供应商供应时，尽量从“供应商成绩排序表”中选择评审成绩较优的供应商。然后向供应商发出经批准后的“采购单”。 5.2 非常规采购：非常规物料的“物料申请单”交使用部门经理审核后还必须经总经理批准。贵重的生产物料以及有固定供应商的设备采购需同时有采购单。非常规物料的供应商选择要求与常规采购相同。设备零配件、低值易耗品及非常规物料由使用部门直接向总经理指定人员采购。 5.3特别采购：因试用、实验等，经各部门申请，总经理批准，可以从“合格供应商一览表以外的临时供应商采购少量物料。 5.4紧急采购：因生产急需。 深联线路 SUN & LYNN 文件名称： 采 购 管 理 程 序 5.4.1 合格供应商不能提供生产急需物料，且来不及对新供应商作首次资历评审的，经品质部同意，总经理批准，可以先行采购，再作首次评审。对于紧急采购的物料，IQC需全检合格后方可投入生产，如检测手段欠缺，则由IPQA对此物料依全流程跟踪，发现质量异常，立即上报品质部主管及经理，采取相关措施，如暂停、调整工艺、筛选、让步接收等。 5.4.2 紧急采购仅限于已经正常使用的物料品种。 5.5 采购员或总经理授予权人员向供应商发出采购信息后，必须跟进供应商交货情况。如供应商不能满足采购要求，采购员应及时反馈至物料控制员和采购批准人。 5.6 采购物资的验证 5.6.1 物料仓按照“仓储与交付程序”接收来料。 5.6.2 IQC对来料参照“进料检验程序”检验并统计各供应商来料质量情况。 6.0 相关文件与记录 6.1 《检验与试验管制程序》 SL-OP-019 6.2 《仓储与交付程序》 SL-OP-010 6.3 采购单 SL-OP-009-001 6.4 物料申请单 SL-OP-009-002 6.5 生产物料需求表 SL-OP-009-003 6.6 合格供应商一览表 6.7 供应商成绩排序表