工程检测有限公司服务和供应品控制程序.docx

******工程检测有限公司服务和供应品控制程序 修订状态：1/0 文件编号：QP-15-2020 1、目的 对采购服务和物品的过程进行控制，使采购服务和物品的质量能满足技术要求。 2、适用范围 适用于本公司范围内采购的服务和物品，不适用于由政府招标采购机构选择的外部服务和供应商的采购控制。 3、职责 (1) 需求部门负责提出采购申请，并提供相关的技术参数要求； (2) 需求部门负责人对申请要求进行需求审核； (3) 技术负责人进行技术性要求审核； (4) 最高管理者采购申请实施的批准； (5) 办公室负责采购申请的执行； (6) 办公室负责外部支持服务与供应商名录和评价记录的管理及更新； (7) 质量负责人负责对支持服务与供应商管理体系的评价； (8) 技术负责人负责对支持服务与供应商的技术能力的评价； (9) 使用部门负责对支持服务与供应商提供产品或服务进行试用和验证，并参对支持服务与供应商的评价； (10) 最高管理者负责支持服务与供应商的最终选定和名录变更的批准。 4、程序 (1) 支持服务方和供应商的选择、验证、评审 1) 当体系文件发布之初，应由服务使用部门根据质量手册第4.5.6条款要求，整理现行的外部支持服务与供应商名单，上报给办公室； 2) 办公室根据使用部门提交的支持服务与供应商名单，对其技术能力、管理水平等各方面的了解、调查，并根据质量手册第4.5.6节中有要求收集相关的证明材料，形成初选的名单。当办公室缺少与支持服务与供应商沟通的渠道时，各服务使用部门应提供必要的联系方式和支持协助办公室收集候选的外部支持服务方与供应商的资料； 3) 办公室应将支持服务与供应商的初选名单提交给质量负责人，由质量负责人召集相关人员或部门对预选的支持服务与供应商进行评审，填写《外部支持服务与供应商评估表》，根据不同的类型按下述要求进行： a) 设备量值溯源服务：由技术负责人识别其溯源能力范围适用性，由质量负责人识别其资质符合性，由被溯源设备的使用部门识别其设备保护、现场操作能力、服务态度的符合性进行评审。 b) 室间比对服务：由技术负责人识别其检测能力范围适用性，由质量负责人识别其资质符合性，由比对部门识别比对数据的合理性和有效性进行评审。 c) 三废处理机构：由技术负责人识别其处理能力范围适用性，由质量负责人识别其排污许可证明的真实性进行评审。 d) 分包服务机构：由技术负责人识别其检测能力范围适用性，由质量负责人识别其资质符合性，由分包使用部门识别其提供数据的合理性和有效性进行评审。 e) 维修服务：由技术负责人识别其检测能力范围适用性，由质量负责人识别其资质符合性，由服务使用部门识别其设备保护、现场操作能力、服务态度的符合性进行评审。 f) 生产商：由技术负责人识别其检测能力范围适用性，由质量负责人识别其资质符合性，由服务使用部门识别其提供的设备、消耗性材料的适用性、稳定性、售后服务态度的符合性进行评审。 g) 销售商：由技术负责人识别其检测能力范围适用性，由质量负责人识别其资质符合性，由服务使用部门识别其提供的设备、消耗性材料的适用性、稳定性、售后服务态度的符合性进行评审。 4) 在评审过程中，还应将设备和消耗性材料的验收情况、使用（试用或验证）情况、溯源情况作为评审的输入，将三废处理机构是否存在接受过环境处罚的情况也应作为评审的输入。 (2) 评审结果的处理 1) 根据评价结果分别做出认证其服务资格、认证其后续服务资格、不认证其服务资格和撤销其服务资格。 a) 初次评审结论可下为：认证其服务资格或不认证其服务资格； b) 复评审结论可下为：认证其后续服务资格或撤销其服务资格。 2) 办公室根据评审结果，编制《合格供应商和外部支持服务方名录》报最高管理者批准。 (3) 对支持服务与供应商的控制 1) 有条件的情况下，本公司应对各类服务方有备选单位，避免因唯一服务方的问题影响到本公司的运作，一旦首选供应方发生问题，可以避免供应链脱节。 2) 在体系运行过程中需要寻求外部支持服务与物品采购时，应优先选择本公司《合格供应商和外部支持服务方名录》中所列机构。 3) 《合格供应商和外部支持服务方名录》中所列机构不能提供相关服务时，应根据本章第4点第（1）节要求对选择的其它供方进行评价，形成评价记录，符合后将供方名单纳入《合格供应商和外部支持服务方名录》中； 4) 在名录中相关机构提供的证明文件时效范围内本公司可不进行年度重新评审。办公室应定期对存档的供方材料的时效性进行检查，在发现有失效文件时，应要求相关供方提供最新有效证明文件，当不能提供时应进行重新评价。 5) 在一个认证年度即将结束，并在现场复查前，应对所有的外部支持服务与供应商进行重新评价，形成新的评价记录和名录。 6) 特殊情况的处理 a) 当一个认证年度当中，