边界样品管理办法.docVIP

PAGE 本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件 本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件 边界样品管理办法 版 本 号： V1.0 编 制： 审 核： 会 签: 标 准 化： 审 定： 批 准： 第 第 PAGE 4 页 共 8页 第 第 PAGE 1 页 共 8页 文件修改履历 文件名称 边界样品管理办法 文件编号 序号 版本 修改原因 修改内容 修改人 生效日期 备注 1 目的和范围 为了实现公司边界样品管理的标准化，明确样品的分类，规范各类样品的制作、审批、下发、使用、保管、检定、回收等的管理，特制定本办法。 本文件适用于本公司的所有样品的管理。 术语和定义 边界样品：经授权人批准用来检验比对或生产参照用的样品，它作为对产品技术文件及工艺文件的贯彻和补充，样品的展示方式有实物、图片等，样品的分类主要有色标样品、极限样品、参照样品等； 色标样品：用于检验、生产、工程等人员所使用的经批准之色卡、光泽限度等以感官用于相互比对，做为放行依据之样品，具体分为色板样品、纹理样品。 极限样品：用于检验、生产、工程等人员所使用的经批准之外观限度（零部件、半、完成品）等以感官用于相互比对，做为放行依据之样品 参照样品：对于安装尺寸不便于测量的、有特殊要求的、无技术要求的和需要进行质量对比及组装正确与否的对比可采用封样件作为检验标准，具体分为零部件参照样品、组装件参照样品。 关联文件 《进料检验程序》 《涂装面漆工作色板管理办法 》 《纹理样品管理办法》 《日清日洁管理办法》 职责 本文件管理部门：质量部 本文件执行部门：公司各部门 各部门具体职责 三大车间 负责样品制作需求提出、配合样品制作。 负责所需求样品的使用管理。 汽车研究院 负责色板样品的制作、确认、存档、发放及回收，按《涂装面漆工作色板管理办法 》实施。 负责纹理样品制作及管理，按《纹理样品管理办法》实施。 负责参与样品的评审，并对极限样品审批。 质量部 负责零部件参照样品制作，并组织评审小组按《进料检验程序》进行评审并会签。 负责所需样品的使用管理。 管理流程及说明 色板样品按《涂装面漆工作色板管理办法》、纹理样品按《纹理样品管理办法》、零部件参照样品按《进料检验程序》对应的封样件流程文件实施，其它样品按以下流程实施： 6 输出的绩效指标项目 指标名称 定义 计算方法 指标责任部门 基础数据来源部门 统计部门 统计频次 备注 / / / / / / / / 7 记录或输出 序号 记录名称 记录编号 保存部门 保存期限 引用文件名称 1 【样品制作申请单】 各单位 36个月 / 2 【样品标识卡】 各单位 36个月 / 3 【边界样品管理台帐】 各单位 36个月 / 4 【边界样品借出登记表】 各单位 36个月 / 5 【过程分层审核问题管理台帐】 各部门 36个月 《过程分层审核管理办法》 8 附录 附录1《边界样品管理办法流程总图》 附录1.1《边界样品管理办法流程分步图》 附录1.2《工作流程图》 附录2《边界样品审批权限表》 附录3《边界样品编号规则》