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MP02.05.01.04管输价格管理 9 中国石油 单位：吐哈油田 编制人：曾令福 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：财务资产处 流程名称：财务管理--价格管理 流程编号：MP02.05 最后更新时间： 版本：01 MP02?05?01?04管输价格管理 1 吐哈油田 价格管理领导小组吐哈油田财务资产处 吐哈油田 价格管理领导小组 吐哈油田 财务资产处 ft 运销处 （销售事业部）担曲 A 开始 04审批关于调整X产 品销售价格的建议 报告FK41.3M,2.3M通过不通过通过031.2M,2.2M审核关于调整X产 品销售价格的建议 报告吐哈油田 运销处主管领导, 曾 审核关于调整X产 品销售价格的建议 报告吐哈油田 财务资产处主管领导02关于调整/产品销售 04 审批关于调整X产 品销售价格的建议 报告 FK4 1.3M, 2.3M 通过 不通过 通过 03 1.2M, 2.2M 审核关于调整X产 品销售价格的建议 报告 吐哈油田 运销处 主管领导 , 曾 审核关于调整X产 品销售价格的建议 报告 吐哈油田 财务资产处 主管领导 02 关于调整/产品销售 『 土 提出调整意见 L 吐哈油田 运销处 价格的建议报告 J 价格管理领导小组? 01 ? 島 / 2.1M \ 不通过 吐哈油田 总会计师 通过 不通过 中国石赠05关于调整）产品销售 价格的通知（草稿）o起草调价通知会计核算中心关联交易科价格管理岗位06 -审核调价通知会计核算中心关联交易科科长关于调整炉品销售价格的通知F3.1MF1.4M通过不通过吐哈油田审核调价通知财务资产处主管领导VF1.5M通过不通过08下发公务通知单 执行结束会计核算中心关联交易科价格管理岗位 中国石赠 05 关于调整）产品销售 价格的通知（草稿） o 起草调价通知 会计核算中心关联交易科 价格管理岗位 06 - 审核调价通知 会计核算中心关联交易科科长 关于调整炉品销售价格的通知 F3.1M F1.4M 通过 不通过 吐哈油田 审核调价通知 财务资产处 主管领导 V F1.5M 通过 不通过 08 下发公务通知单 执行 结束 会计核算中心关联交易科 价格管理岗位 1■风险 （1） F1产品定价不完整、不准确 （2） F2价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定（ K） 2■控制措施 1）F:产品定价不完整、不准确 （1） F1.1M公司对所有的产品种类进行定价：管输与天然气执行国家统一价格，化工产品由公司自主定价 。销售事业部主管领导对价格管理小组的价格调整意见 2天内组织各相关岗位召开价格议定会，集体研究讨 论审核调价报告是否科学合理、及时准确。 （2） F1.2M财务资产处处长收到销售事业部提交的价格调整报告后，当日内对调价报告的可行性进行审核 中SI石赠流程编号：MP02.05 最后更新时间: 版本：01 中SI石赠 （3） F1.3M公司价格管理领导小组主管领导收到价格调整报告后，及时对调价报告进行审核，审核调价报 告是否科学合理、及时准确。 （4） F1.4M财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位是否完整准确按公司价格管理领导小组批复的产品 品种、价格、执行时间等内容起草的价格调整通知进行审核。 （5） F1.5M财务资产处处长对关联交易科送来的价格调整通知进行复审，审查调价通知是否与公司价格管 理领导小组批示的产品品种、价格、时间一致并于当日签发。 2）F:价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定 （1） F2.4K —原油销售价格执行股份公司规定的价格； 一天然气执行国家颁布的价格； —液化气价格实行自主定价，价格的制定和调整由价格主管部门负责人对价格审核后，报公司主管领导或 价格领导小组审批。 —成品油：公司价格领导小组根据股份公司下达的价格，在规定权限和调整幅度内进行调整、审批。 —在公司权限内定价的，由公司价格领导小组进行研究调整、主管领导审批。 （2） F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提岀的权限范围内产品价格调整意见 2天内组织各相关岗位 召开价格议定会，集体研究讨论审核调价报告是否科学合理、及时准确 ，并签字批准? （3） F2.2M财务资产处处长对销售事业部提交的价格调整报告内容是否符合公司定价范围进行初次审核。 （4） F2.3M —原油销售价格执行股份公司规定的价格； 一天然气执行国家颁布的价格； —液化气价格实行自主定价，价格的制定和调整由价格主管部门负责人对价格审核后，报公司主管领导或 价格领导小组审批。 —成品油：公司价格领导小组根据股份公司下达的价格，在规定权限和调整幅度内进行调整、审批。 —在公司权限内定价的，由公司价格领导小组进行研究调整、主管领导审批。