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内部审计个人年度计划三篇 内部审计个人年度计划 一、继续深入开展预算执行审计 坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路， 进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审 计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项 财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。 二、进一步加强领导干部经济责任审计 审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责 任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济 责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部 署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导 干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。 加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行 情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密 衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完 善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委 托，今年将对6 名副处级领导干部进行任期经济责任审计。 第 1 页 共 8 页 三、继续做好基建修缮工程项目审计 结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积 极落实教育部《关p 四、继续搞好专项审计和审计调查 按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中 心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调 查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险， 防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。 五、加强审计结果利用和审计整改 按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的 意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计 结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部 审计发现的各类财务***问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行 为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究， 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计 整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和 改进内部管理中的作用。 六、进一步加强审计的自身建设 加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能 力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理， 外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审 计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险， 并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。 第 2 页 共 8 页 内部审计个人年度计划 一、20**年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工 作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好 坏直接影响到我行的信誉 1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、 “三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客， 让客户满意。 2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越 高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好 公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP 航空代理等代理 结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收 购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。 3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务 以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的 原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。 4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座， 增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行 业务中。 5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质 客户推广使用网上银行业务。 二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着