物料抽样流程.pdfVIP

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B/02021.11.1全文新制定

受控状态

目的

为了保证检测结果的代表性、正确性和有效性，对抽样行为进行控制，降低抽样检测的误判

率，特制定本程序。

2.范围

适用于抽样方案的制定和批准，抽样活动的组织实施等过程。

3.职责

技术负责人的职责

负责抽样方案的批准，负责维护本程序的有效性。

3.2抽样人员的职责

负责实施抽样，认真填写抽样文件，执行抽样纪律。

4.作业内容：

4.1抽样情况

对批量生产产品检测需抽样；

4.1.2按法律、法规或强制性标准中规定须抽样的；

4.1.3按产品标准、检测方法要求抽样；

4.1.4按客户要求抽样；

4.1.5投放市场的产品需抽样；

4.2抽样依据

产品标准或检测方法有抽样规定的，依据标准或方法的规定；没有标准或方法规定的，则制

订基于统计方法的抽样计划；委托检测或客户要求抽样的一般执行GB/T2828，计数抽样检测程序

第1部分。

4.3抽样方案

4.3.2单位产品的质量特性；

4.3.3不合格品的分类；

4.3.4质量水平；

4.3.5检测等级；

4.3.6抽样风险评价；

抽样和封样

4.4.1抽样人员持抽样文件随机抽样方法抽样，抽取的样品数量及母体数量，应符合抽样方案或

有关标准和技术文件的规定。

4.4.2样品在成品库抽取，也可在生产线末端抽取产品。

4.4.3当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，抽样人员应详细记录这些要

求和相关的抽样资料，同时需确认其要求不会影响抽样检测的代表性和结果的有效性，方可按客

户的要求进行，保证抽样的可追溯性。所有偏离、添加或删节均应在原始记录及检测报告中反映

出来，同时告知所有相关人员。

4.4.4样品一经确定，不允许做任何调整、修理或更换，抽样人员应采用规定的方法封样。

4.4.5抽样完毕，抽样人员在现场填写《抽样单》，抽样单经抽样人员和供样单位负责人双方认

可签字，由抽样人员带回，作为样品验收依据，抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境

条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方

法。

4.4.6若因受检单位停产、转产、产品数量不足等原因致使不能按规定抽到样品时，抽样人员应

向受检单位索取书面证明，书面证明和情节记录应及时送交。

4.4.7对于现场检测抽样，即刻对样品按检测要求进行检测，检测完毕，样品就地封存。

4.4.8检测工作结束，在可处理样品时，应立即通知负责人允许启封备用样品。

4.5抽样纪律

技术文件和有关规定。同时还应提出抽样要求，宣布抽样纪律，规定抽样时间，确定封样手段和

准备抽样文件等。

4.5.2抽样小组成员不得少于两人。

4.5.3抽样人员必须持有效的抽样文件，按照抽样要求实施抽样。

4.5.4抽样前不得事先通知被抽样品持有人有关抽样的一切信息。

4.5.5抽样人员必须秉公办事，执行抽样公务期间，不得提出和参加与抽样工作无关的话动。

4.5.6抽样人员必须与被抽样持有人一同填写抽样单，完善抽样的全部交接手续，并记录样品持

有人对样品安全的一切要求。

4.5.7抽样人员应严格遵守保密规定，不得委托他人代理抽样。

实施抽样检验

4.6.1质检员在标识的待检区按照《进料检验程序》进行来料抽样。

4.6.2质检员对来料样品进行检验，并填写相关《产品外观判定记录》单，有异议的交由质量经理

审批。

4.6.3质检员以签字的检验报告单作为物料处理的依据，根据车间相应物料管理办法进行处理。

4.6.4经质检员验证和质量管理人员的审批，检验结果高于检验合格标准的，即判定物料合格。

4.6.5质检员应在相关报告单上签名或盖上检验合格章。

4.6.6若检验结果低于检验合格标准时，则该批送检物料判为不合格。

4.6.7质检员应该相关报告单上签名，盖不合格章，待相关部门处理。

4.7抽样频率

4.7.1原材料抽样计划

批量抽样