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标识和可追溯性管理制度(模板)

XXXXX有限公司

文件编号

JX-QM-LP-02

版本

A

标识和可追溯性管理制度

页码

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XXXX有限公司

文件编号

JX-QM-LP-02

版本

A

标识和可追溯性管理制度

页码

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会签部门及职能

FORMCHECKBOX市场服务部:_____

FORMCHECKBOX基建工程部:_____

FORMCHECKBOX预处理车间:_____

FORMCHECKBOX人资部:__________

FORMCHECKBOX烘焙事业部:_____

FORMCHECKBOX采购部:_________

FORMCHECKBOX精拣车间:_______

FORMCHECKBOX行政:__________

FORMCHECKBOX产品开发部:_____

FORMCHECKBOX仓储部:_________

FORMCHECKBOX制作车间:_______

FORMCHECKBOX人事:__________

FORMCHECKBOX生产技术部:_____

FORMCHECKBOX运输部:_________

FORMCHECKBOX包装车间:_______

FORMCHECKBOX财务部:__________

FORMCHECKBOX设备工程部:_____

FORMCHECKBOX生产中心:_______

FORMCHECKBOX质量部:_________

FORMCHECKBOX种植中心:________

修改记录

版本

修改原因

修改内容

发起人

生效日期

A

2014-04-01

制作人

部门

质量部

日期

文件发行管制章

审批

签名

日期

审查

核准

1.目的：

1.1藉由适切的产品识别和追溯管制作业，使产品在任何时间的生产状况和状态及相关信息均能

获得标识和追溯，以确保满足产品质量和后期追溯的需求。

1.2透过此程序的建立，明确规定有关产品状态和信息标示的规范，以确保只有通过了规定的检

验和测试（或特别放行）的产品才可发出、使用或出货。

2.范围：

适用于本公司所有原物料、辅料及包材以及制程及成品和出货阶段的标识和追溯方法，当符合

要求或发生异常时能追溯到相应的品质信息和状态。

3.权责：

3.1仓管员/进料检验员：负责进厂物料、入库半成品及成品和产品出货的标识与维护。

3.2生产中心:负责所有产品在制程及产品包装阶段的标识作业。

3.3质量部：

3.3.1监视和测量装置及仪器、设备的标识及编号，以为装置发生问题提供追溯的依据。

3.3.2各阶段（进货、制程和成品）物料及产品检验状态的标识和所有产品标识的验证。

3.4研发中心：

3.4.1新物料及新产品的编码厘定工作，以为物料和产品的识别追溯提供依据。

3.4.2样品承认文件的编码和识别，以为样品参照和问题追溯提供依据。

3.5设备工程部：生产工装和设备的标识及编号，以为设备问题的追溯提供依据。

3.6营销中心：在接单及合约评审和出货安排阶段采用标准的产品编码，以为客户服务和投诉反

馈提供识别和追溯的依据。

3.7各相关部门：在填写表单记录时需明确填写日期、客户、产品、工装设施或监视测量装置编

号、责任人、检验员等相关信息，以确保能为产品的识别和追溯提供完整的支持。

4.定义：

4.1标识：能明确区分物品的记号、标签、标示牌或记录等。

4.2追溯:通过标识追查到产品在各阶段质量或数量或批次等方面的过程信息。

5.作业流程：

（因版面配置因素转下页）

6.4.5挑选：经检验不合格，决议挑选的，由检验员主导执行挑选，筛选品经重验合格后，

贴合格标签，盖QC合格章入库，不合格品贴不合格标签，并在检验报告内注明不良

原因等，由采购退回供货商。

6.4.6退货：检验员于检验不合格后，在产品包装体上贴示不合格标签，且在检验报告内注

明不良原因等。

6.4.7为保护好检验和测试状态的标示，仓管及生产部门需做好标示维护，以防脱落、破损

等，藉此确保只有通过了规定的检验和测试的原物料才能入库和发出使用。

6.4.8当出现原物料品质异常时透过物料标示、检验标示和检验报告追溯。

6.5原物料库存阶段的标识和追溯：

6.5.1仓管员接收经检验合格的物料入库时，应检查物料标示和检验标示的完整性，并按储

位存放。

6.5.2为确保库