KPI考核指标(5月6日).docVIP

湖南永清环保股份有限公司业务部门年度绩效指标（初稿） （各部门费用分配直接与平衡计分卡综合得分情况挂钩） 指标 类别 KPI指标 目标值 指标 权重 评分标准 数据结 果来源 绩效追 踪资料 财务 方面 新增合同额 销售信息系统 成果度量 合同首期款回款率 - % 财务报表 成果度量 费用管理指标 - 万元 财务报表 成果度量 顾客 方面 有效客户增长率 - % 销售信息系统 成果度量 内部营运流程方面 合同综合毛利率 % 合同部 成果度量 限定周期内的项目开发个数 品牌及市场、销售分析报告及时性及采纳率 份/月度 报告 绩效评估 业务流程及管理制度 % 流程及管理制度 绩效评估 学习与成长方面 员工培训课时达标率 - % 人力资源部数据 成果度量 员工考评合格率 人力资源部数据 成果度量 部门员工流失率 人力资源部数据 成果度量 综合得分 注：1、项目开发个数：有效信息个数、立项个数及中标个数的加权平均。 2、部门员工流失率：界定标准待讨论。以下各部门的此项考核指标均待讨论。 指标 类别 KPI指标 目标值 指标 权重 评分标准 数据结 果来源 绩效追 踪资料 财务 方面 费用管理指标 财务报表 成果度量 顾客 方面 主合同变更增加额 - % 销售信息系统 成果度量 内部营运流程方面 合同拟定、评审及签订及时性 % 成果度量 合同资料收集整理的完整性 结算额与合同金额的偏差 -% 报告 绩效评估 业务流程及管理制度 % 流程及管理制度 绩效评估 学习与成长方面 员工培训课时达标率 - % 人力资源部 成果度量 员工考评合格率 人力资源部数据 成果度量 部门员工流失率 % 人力资源部数据 综合得分 指标 类别 KPI指标 目标值 指标 权重 评分标准 数据结 果来源 绩效追 踪资料 财务 方面 款项收支平衡度 部门费用管理指标 财务报表 成果度量 顾客 方面 有序招标比率 % 绩效评估 内部营运流程方面 项目预算偏差率及准确性 % 财务报表 成果度量 内部运营协调失误率 % 绩效评估 评审工作及时性 业务流程及管理制度 % 流程及管理制度 绩效评估 学习与成长方面 员工培训课时达标率 - % 10% 人力资源部 成果度量 员工考评合格率 人力资源部数据 成果度量 部门员工流失率 % 人力资源部数据 综合得分 注：有序招标比率：每次在评标阶段对投标单位进行问卷调查获取数据。 指标 类别 KPI指标 目标值 指标 权重 评分标准 数据结 果来源 绩效追 踪资料 财务 方面 费用管理指标 % 财务报表 成果度量 顾客 方面 技术投标文件分值排名偏差 % 绩效评估 技术达标率偏差 绩效评估 内部营运流程方面 提资的准确性和及时性 设计图纸的及时性与准确性 % 绩效评估 由设计原因造成的工程量误差率 % 成果度量 研发能力 专利、奖项 业务流程及管理制度 % 流程及管理制度 绩效评估 学习与成长方面 员工培训课时达标率 -% 人力资源部 成果度量 员工考评合格率 人力资源部数据 成果度量 员工资质提升率 % 部门员工流失率 % 人力资源部数据 综合得分 指标 类别 KPI指标 目标值 指标 权重 评分标准 数据结 果来源 绩效追 踪资料 财务 方面 成本偏差 +- 费用管理指标 万元 财务报表 成果度量 顾客 方面 材料设备检验满意度 % 成果度量 出现应付账款时客户投诉率 % 成果度量 内部营运流程方面 供应商开发数量增长率 % 成果度量 采购计划完成率/及时性 % 成果度量 质量目标达成率（通过权威部门鉴定） % 评估报告 业务流程及管理制度执行失误率 % 流程及管理制度 绩效评估 学习与成长方面 员工培训课时达标率 % 人力资源部 成果度量 员工考评合格率 人力资源部数据 成果度量 部门员工流失率 % 人力资源部 绩效评估 综合得分 注：出现应付账款时客户投诉率：官司类 指标 类别 KPI指标 目标值 指标 权重 评分标准 数据结 果来源 绩效追 踪资料 财务 方面 成本偏差 +- 费用管理指标 万元 财务报表 成果度量 主合同费用结算及时性 应收账款回款率 完