- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
XXX有限公司
XXXXXXXXXXXXXXX CO.,LTD.
文件编号:
TY-ICTI-10
版本:R01
页次: PAGE 1/ NUMPAGES 5 共 NUMPAGES 5页
ICTI守则管理程序文件
员工代表管理程序
制订日期:
2007年4月26日
PAGE
受控文件,嚴禁私自影印! 第 PAGE 1页,共3页
XXXXX有限公司
BSCI管理程序文件
文件名称: 社会责任体系内审程序
文件编号: BSCI-032
制订部门: 行政部
文件版本: A0
文件页数: Page 3
生效日期: 2017-1-4
XXXX有限公司
文件编号:
BSCI-032
版本:A0
页次: PAGE 3/3 共3页
BSCI管理程序文件
社会责任体系内审程序
受控文件,严禁私自复印! 第 PAGE 3 页,共3页
1.0目的
为了规范工厂社会责任管理体系内部审核,特制定本程序。
2.0范围
2.1本程序适用于工厂所有有关社会责任管理体系内部审核活动。
3.0职责
3.1管理者代表:
3.1.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源
3.1.2任命审核组长,成立审核组。
3.1.3失去和协调内部审核活动,及时补救行动和纠正行动的实施。
3.1.4对审核结果进行评审,并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。
3.2审核组长:
3.2.1根据本程序准备和实施内部审核,向管理者代表提交审核报告。
3.2.2评审纠正行动计划,并妥善记录。
3.2.3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。
3.3其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。
4.0工作程序
4.1编制审核计划
4.1.1每年年初,管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性,并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。
4.1.2应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员。
4.2实施审核
4.2.1审核员应在实施审核前研究有关的程序文件,并应:
(1)决定是否需取得其他文件;
(2)编制检查表;
(3)决定是否需要陪同人员。
4.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。
4.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。
4.2.4审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据,以便进一步改善,不应加入个人的责备。
4.3报告审核结果
4.3.1审核员应在审核完成后通知有关的部门领导,并对审核结果作一次口头报告,并针对不符合项发出纠正要求表(CAR)。
4.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给,并编上序号。
4.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容,但不必填写纠正行动栏。
4.3.4审核的总结报告可采用统一的格式编写,必要时还可采用续页。
4.3.5审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准,并发给有关的部门经理。
4.4对纠正行动要求表的反应。
4.4.1对每一份纠正行动要求表必须在5个工作日内作出书面反应,详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。
(1)建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。
(2)在纠正行动比较复杂的情况下,可以建议成立工作组并进行调查,要求制定一份计划表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。
4.4.2这些反应记录在纠正行动要求表中的“建议采取的纠正行动”一栏中,并退回给管理者代表。如果该建议不能接受,则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联系,并向他解释不接受的原因。在这种情况下,应编制一份修正的纠正行动建议。
4.4.3对纠正行动要求表不作出反应时,管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。
4.4.4如果对纠正行动的需要或纠正行动的性质不能达成一致意见时,管理者代表应报告最高管理者进行仲裁。
4.5跟踪检查
4.5.1当纠正行动预定完成日期已到,或当管理者代表已接到完成的通知时,应委派一名审核员去验证其完成情况。
4.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后,在纠正行动要求表中的“验证”一栏中签字。
4.5.3在下次计划中对该部门进行审核时,审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效,则应发出一张新的纠正行动要求表,在表中说明原来发现的问题。
4.5.4如在规定的
您可能关注的文档
最近下载
- SINOVO变频器SD300系列说明书.pdf
- 家用电器安全使用年限 第10部分:电压力锅.pdf VIP
- 基坑腰梁计算.xls
- Part1-2 Unit6 Craftsmanship课件-【中职专用】高一英语精研课堂(高教版2021·基础模块2).pptx
- TCUCO1-2018社区商业中心建设和经营管理规范.docx
- 外教社新编英语语法教程(第6版)PPT课件(试用版)Unit 17.pptx
- 2024宁夏医科大学总医院自主招聘备案人员142人笔试备考题库及答案解析.docx
- (word)公司制度表.doc VIP
- 中兴招聘人才测评题库2024.pdf
- 四川大学2021年《土木工程测量》期末复习题库及答案.docx
文档评论(0)