26个过程内审检查表(问题应用清单).pdf

实用标准文案 审检查表 编号： NO： 涉及过程 顾客要求评审 审核区域 物流部 审 核 员 过程类型 COP01 责 任 人 审核日期 审核容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款 描述 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 通过哪几种方式 / 途径来了解顾客的要求？是否 3 5.2 贯彻“以顾客中心”的原则？ 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规 定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求， 与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求 4 7.2.1 （如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单 /EMAIL/ 传真），收集的法规要求、业界通用要求， 公司的附加要求。 ） 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客 5 7.2.1.1 指定符号或本公司相应的符号？ 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要 求不一致的容， ）进行评审？ 顾客非书面形式的要否在接受前与顾客确认？ 6 7.2.2 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确 保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单 更改通知等） 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可 7 7.2.2.2 行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 当顾客有询问、合同 / 订单变更、抱怨时是否及时 8 7.2.3 与顾客沟通 ? 是否以顾客规定的语言 / 格式与顾客进行沟通？ 9 7.2.3.1 （查报价单、合同 / 订单 / 售货确认书等） 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 8.2.3 10 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改 8.4/8.5 善？ 文档大全 实用标准文案 江阴成澄佳机械制造 审检查表 编号： TS/JF4005-Z （A/0 ） NO： 涉及过程 产品质量先期策划 审核区域 技术部 审 核 员 过程类型 COP02 责 任 人 审核日期