内部审核计划通知书.docx

内部审核计划通知书 页次：1/2 NO : ~单位 | |日期/时间 目的： 通过内部体系审核，检查公司各部门质量管理体系运行是否符合 ￡09001:2015、￡014001:2015、 OHSAS18001:2007 ￡010012:2003、CNCA-C21-01 2014装饰装修产品强制性认证实施规则（瓷质 砖产品）以及CNCA-LC-0105:2016低碳产品认证实施规则（陶瓷砖（板））的要求，并对体系审核 中发现的不符合项采取纠正和预防措施，以保证质量、环境、能源、职业健康安全、测量管理体系 的符合性和有效性。 审核范围： 体系文件覆盖的活动，以及产品设计、制造和服务全过程； 最高管理层、管理者代表；人事行政部；原料车间；一、二车间；三、四车间；五、六车间； 七车间；分级车间；储运部；品保部；技术部；设备动力部； PMC部 ;采购部；财务部（成本 中心）；精益管理部 审核依据： GB/T19001: 2016 标准；GB/T24001: 2016标准；GB/T23331-2012标准；GB/T28001-2011 标准; GB/T 19022— 2003； CNCA-C21-01 2014装饰装修产品强制性认证实施规则（瓷质砖产品）； CNCA-LC-0105:2016低碳产品认证实施规则（陶瓷砖（板））。 《管理体系管理手册》、程序文件、相关的法律、法规及作业指导书、规范、标准书、表单等。 审核方式： 在以抽样方式与受审核者交谈、审查文件、查阅记录、现场观察（检查）、收集证据。 审核小组：各小组人员如下： A组：组长组员：； 检查部门：原料车间；一、二车间；七车间；精益管理部； B组：组长；组员 检查部门：三、四车间；财务部；分级车间；五、六车间； C组：组长；组员：； 检查部门：技术部；品保部；PMC部;设备动力部； D组：组长；组员 检查部门：储运部；采购部；最高管理层 管理者代表；人事行政部。 注：1、请各位审核员提前再复习内审知识，作好审核的准备，组长安排好审核人员的审核范围和 各组员的检查表的编制。 2、请各部门负责人做好内审的各项准备工作，并安排好审核人员的工作，原则上审核员不能 请假、缺席。如确有要事请假的，请在 5月30日前书面向总经理请假并交给管理者代表备 案。 6.时间安排： 首次会议 年5月20日上午9: 00 末次会议： 年5月25日下午17: 00 地 点：车间总经办 与会人员：管理层、各部门负责人、内审员 核准 审查 编制 内部审核计划通知书页次： 内部审核计划通知书 页次：2/2 NO ~单位 日期/时间 审核安排: 审核组 时间 受审部门 审核内容 A组 5月20日 原料车间 质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施； 6.2质量目标及其实现的策划； 7.1.3基础设施；7.1.4过 程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制； 8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性； 8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控 制; 9.1.3分析与评价 “ 3C:关键原料的使用；产品一致性控制 环境管理体系：5.3组织作用、职责和权限； 6.1应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标； 7.2能力；7.3意识；8.1 运行策划和控制；8.2应急准备和响应 职业健康安全管理体系：4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 4.3.3 目标和方案；441资源、作用、职责、责任和权限； 4.4.2能 力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商； 4.4.6运行控制； 4.4.7应急准备和响应；4.5.1绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.5 （产品标识、包装和运输） 测量管理体系：5.1计量职责；5.3质量目标；6.1.2能力和培训；6.2.1 程序；6.2.3记录；6.2.4标识；8.2.3测量管理体系审核 5月21日 一、二车间 质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施； 6.2质量目标及其实现的策划； 7.1.3基础设施；7.1.4过 程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制； 8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性； 8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控 制; 9.1.3分析与评价 环境管理体系：5.3组织作用、职责和权限； 6.1应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标； 7.2能力；7.3意识；8.1 运行策划和控制；8.2应急准备和响应 职业健康安全管理体系：4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 4.3.3 目标和方案；441资源、作用、职责、责任和权限； 4.4.2能 力、培