采购合同流程.docx

采购合同签订滞后原因分析 企划部合同管理员对项目部合同签订滞后现象重视不够， 没能严格要求督促， 管理不到位。 采取措施： 项目材料主管每半个月把采购计划表上传至 0A工作平台，采购计划表标 明材料进场时间，计划有变动及时通知物资供应部、企业管理策划部合同管理。 物资供应部负责集中采购大宗物资， 企划部督促各项目部自采材料物资合同的签 订情况。 每月由施工管理部牵头、 物资供应管理部、 经营计划部、企业管理策划部 参加联检，重点检查工程进度计划化安排、物资进场时间是否准确，一次性材料 计划计提是否及时，合同签订是否滞后。对检查出的问题以联系单的形式通知各 项目部。 企业管理策划部合同管理员每月汇总各项目部滞后签订的合同，在管理例 会上及0A工作平台上进行公示并在每月的管理考核中进行考核。 附表: 物资采购、周转材料租赁合同审批流程 物资采购、周转材料租赁合同审批流程 依据 岗位 管理职责 工程流程 输出结果（表式） 中标工程合同 批准后的未签工 程合同 项 目 部 预算员 图纸量计划、洽商变更 计划 r— 依据图纸编制计划、洽商变更计划 一次性材料计划表 II 项目经理 各种计划、合同审批 H 各种计划「合同审批| 一次性计划表；材料进场计划；询 价表；合同 生产经理 工程进度计划编制 —— 工程进度计划编制 材料进场计划 1 技术经理 技术质量标准审核 材料进场计划 技术质量标准审核］ 1 材料员 编制采购计划、询比价 、签订合同 — 打印合冋、签字盖章、 履行合同 采购计划、询比价表、签订合同 编制采购计划、询比价、签订合冋卜 1 JT 供应部 大批量采购合同； 询比价控制 「反馈 意见h— 大批量采购合同；询比价控制 会签完成归档| 采购计划、询比价表、签订合同； 合同审批流程记录明细表 t 1: 企划部 合同条款合规性审核 | 合冋条款合规性审核 | 合同审批流程记录明细表 1 经营部 投标报价、信息价、预 算组价审核 < 投标报价、信息价、预算组价审核 合同审批流程记录明细表 I 财务部 资金安排、发票合规性 审核 € 1资金安排、发票合规性审核 合同审批流程记录明细表 1 公司领导 按程序审批 1 按程序审批 合同审批流程记录明细表