不合格品控制程序.docVIP

文件编号: BTL-PD-015 制作部门：品质部 制作日期：2018.05.10 程序文件 不合格品控制程序 版 次: 　A1 页 码: 第 PAGE 3页共5页 不合格品控制程序 文件编号: BTL-PD-015 版 次: A1 编 制: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 文 件 修 订 记 录 页码 修订版次 修订人 修 订 内 容 概 要 修订日期 4 A0 钟文川 首次发行 2015.8.3 2.5 A1 卢启芳 体系换版 2018.5.10 会签部门 / 分发份数 部门名称 人力资源部 市场部 采购部 品质部 制造部 工程部 会签 分发份数 部门名称 财务部 会签 分发份数 目的： 通过对不合格品进行有效的控制，防止其投入生产或交付给客户，确保产品质量。 范围： 适用于不合格进料、半成品、成品及客退品的控制。 定义： 3.1特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的特许。 3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 3.4合格品：指满足规定要求的产品。 3.5不合格品：未满足（符合）顾客或公司规定要求的产品。 3.6 MRB：MATERIAL REVIEW BOARD （材料评审委员会）。 3.7全检：通过全检挑出不合格品后将合格品投入使用。 职责： 4.1 品质部： 4.1.1负责对不合格品进行隔离及标识、跟催决议执行状况、成效及品质再确认。 4.1.2负责对处理方案的裁决。 4.2生产部： 4.2.1负责隔离发现之不良品并进行标识，提供制程中不良资料，并负责重工工作的执行及重工后 产品标识。 4.2.2 负责不合格品的修复，再检验，测试。 4.3采购部： 4.3.1负责联络供应商/加工商处置被退货的不合格材料。 4.4仓库: 4.4.1负责库存不良品的隔离标识，处理原材料、半成品、成品进出货的搬运。 4.5各部门： 4.5.1负责依产品审查会议，执行决议事项。 4.5.2负责对客户联系窗口，原则上为业务，必要时可由品质部处理。 5.程序内容： 5.1来料检验不合格: 5.1.1鉴定、标识、隔离: 5.1.1.1来料经IQC检验鉴定为不合格时，应贴示“不合格”标签，并通知仓库将其放置于“不 良品暂放区”进行隔离。 5.1.2通知、记录： 5.1.2.1 IQC将检验不合格原因记录于《进料检验报告》。 5.1.2.2 IQC发出检验不良通知邮件。 5.1.3评估： 5.1.3.1 来料不合格由工程部、业务部、采购部、品质部等部门主管以上人员进行评估，由管理委员会人员核准并批示处置结果。 5.1.4 处置方法: 5.1.4.1退货：IQC贴不良标签并通知仓库退货。客供料按客户要求处理. 5.1.4.2 克服使用:生产按品质工程师要求执行，若执行有问题时，反馈品质工程师处理，并保留相关的邮件记录； 5.1.4.3 加工后使用:品质工程师提供加工方法,由使用部门加工物料 5.2制程检查不合格品，并保留相关的邮件记录； 5.2.1鉴定、标识、隔离： 5.2.1.1半成品经检验判定不合格时，将不良品位置贴上红色“箭头”标签，以示区别、隔离。 5.2.1.2 SMT：IPQC巡检中，须对印刷、炉前贴片、炉后目检等工序不良品进行确认，当同一不良达到3次时须立即反馈工程师处理并停线。 5.2.2通知、记录: 5.2.2.1 IPQC将检验不合格品项目及数量记录于相应的检查表上，并通知生产主管及操作员 　　　　注意不良现象，IPQC将不合格项目记录于《IPQC巡检日报表》内，同时通知生产部负 　　　　责人，重大异常填写《品质异常单》并通知生产主管标识隔离及处理。 5.2.3处置： 5.2.3.1.返修：由责任部门返修，再由品质部重检后再流入下一工序。 5.2.3.2报废：由生产部填写《报废申请单》经品质部、工程部、计划确认,主管以上人员核 准后方可报废。 5.3成品检验不合格： 5.3.1鉴定、标识、隔离： 5.3.1.1成品经QC判定不合格后，放置于不合格品区，并标识不合格标签。 5.3.2通知、记录、评估： 5.3.2.1 QC发现不合格批或单件时，需及时通知生产确认产品不良状态,同时生产部进行返工。 5.3.2.2对于重大的品质异常