采购管理制度与采购流程图.docx

采购管理制度与采购流程图 采购管理制度与采购流程图 采购管理制度与采购流程图 .. . . .. 采买管理制度及采买流程 一、目的： 规范公司采买流程 ，提升采买工作效率 ，进而为生产的顺利进行供给保障 ，并最大化降低公司成本 ，为公司带来更大的资本支持 。 二、合用范围 合用本公司范围内采买管理 三、内容 （一）总则 ：为增强采买工作的管理 ，提升采买工作的效 率，拟订本制度 。全部的采买人员及有关人员均应以本制 度为依照展开工作 。 （二）基本流程 ：采买需求 — 找寻供给商 — 询价 、比价 、议价— 采买洽商 —合同的签署 — 交货查收 —质检 —入库 —计划对账 —财务结算 （三）采买流程图以下 ： . 专业 word 可编写 . .. . . .. 采买需求 找寻供给商 询价比价议价 采买洽淡 签采买合同 下采买订单 交货查收 计划对帐 财务结算  审批流程 付款审批流程 查收合格 查收不合格 入库 退、换货 . 专业 word 可编写 . .. . . .. 四、制度细则 （一）采买需求的提请 1、定义 ：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一 种或几种物件 ，并依照规定的格式填写 ，依照即定流程申 请获取这些物件的过程 。 2、采买需求流程如图 ： 填报申请 单 部 门审察 总 经理 采 购部  由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。填写后由填写人署名确认。 由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。 总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。 采买部收到经过署名赞同的采买申请书， 要对申请书的内容进行查对， 并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。再依据库存、 采买在途等进行订单数目的最后确认。确认后，进入采买环节。 . 专业 word 可编写 . .. . . .. 3、请购单的因素 完好的请购单应包含以下因素 ： 请购的部门 ； 请购物件所属项目 ； 请购的用途 ； 请购的物件名 ； 请购的物件数目 ； 请购的物件规格 ； 请购物件的样品 、图纸或技术资料等 ；请购物件的需求时间 ； 请购若有特别需要请备注 ； 请购单填写人 ； 请购的部门负责人 ； 请购单的审察人 ； 财务审察人 ； 公司总经理 。 4、请购单及其提请规定 请购单应依照因素填写完好 、清楚 ，由公司领导审察赞同后报采买部门 。 请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收 ，请购部门备份 。 波及的采买物件种类 、数目过多时能够以附件清单的形式进行提交 ，同时清单的电子文档也需一并提交 。 . 专业 word 可编写 . .. . . .. 遇公司生产 、生活急需的物质 ，公司领导不在的状况， 能够电话 、邮件或其余形式请示 ，征得赞同后提报采买部门，署名确认手续后补 。 假如是单调根源采买或指定采买厂家及品牌的产品 ，申请部门一定作出版面说明 。 请购单使用公司规定的一致表单 ，请购部门有改正和 增补的 ，应以书面形式由公司领导署名后报采买部 。 5、公司物质申请采买的提请部门 公司生产经营所需的原资料 、生产设施 、辅件及其余物件由生产部门提请 。 公司设施维修 、保护所需的备品备件 、维修工具等物件由生产部门提请 。 公司生活及办公的物件 、固定财产或其余生活及办公项目由行政部门提请 。 公司各部门专用的物质由各部门自行提请 。 6、请购单的接收 采买部在接收请购单时应检查表单的填写能否依照规定填写完好 、清楚，检查请购能否经过公司领导审批 。 接收请购单时应依照无计划不采买 、名称规格等不完好清楚不采买 、图纸及技术资料不全不采买 、库存已超储积压的物质不采买的原则 。 联系库房管理人员核查采买物质能否有库存 ，查对采 . 专业 word 可编写 . .. . . .. 购台帐看在途采买的物质能否知足采买申请 。 关于不切合规定和撤除的采买物质应实时通知申请采买的部门 。 7、请购单的分工办理 查对过的请购单 ，采买部应依照人员分工和岗位职责 进行分工办理 。 关于紧迫采买项目应优先办理 。 没法依照申请部门需求日期达成采买的 ，应通知申请部门。 重要的项目采买前应征采公司有关领导的建议 。 8、采买周期的规定 依据采买物件的金额 、特征、地区规定相应的采买 周 期。 请购部门应依照公司规定的时间提早走请购单的审批流程，以便采买部门能准时达成采买 。 采买部如未能准时达成采买任务时应向公司领导说明原由。 碰到紧迫采买应报告公司领导采纳迅速优先采买的策 略。 （二）询价及其规定 询价请应仔细批阅请购单的品名 、规格 、数目 、名称， . 专业 word 可编写 . .. . . .. 认