GC-03-004工程停止点检查制度.docx

工程停止点检查制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 在工程实施过程中，通过强制性的设置工序停止点检查，以保证工程质量。 适用范围 适用于公司各项目工程实施阶段。 术语与定义 无 职责权限 项目部 根据本项目工程质量控制要点组织编制《项目工程停止点检查清单》； 组织质量停止点检查验收并监督整改。 项目管理中心 编制、修订工程停止点检查制度。 4.2.2. 审批质量停止点检查验收是否通过并监督整改。 作业说明 工程停止点管理原则 停止点检查属于项目部质量控制节点，项目部是责任主体，项目管理中心参与项目部的现场检查并审批质量停止点检查验收。 停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替。 停止点检查项的完成标志是按要求具备完整的成果资料，以项目管理中心质安工程师签批通过为终点。 前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。 工程停止点过程控制 项目部在编制《工程管理策划书》时必须制订该项目《工程停止点检查清单》，清单必须包括集团统一规定停止点（见附表一），并作为招标文件内容之一。 在项目的月、周工作计划中，应将涉及的停止点检查作为专篇列入工作计划中。*XMGLJMWJ007# 涉及到交付效果的停止点检查应通知营销、设计、成本等部门有关人员参加。 检查前应按检查表格式填写检查计划，包括检查项，甲方、监理、施工方人员分组名单、检查重点、标准等信息（保证检查效果、效率的重要环节）。 每个停止点第一次检查时要求项目经理带队并知会项目管理中心，土建、安装工程师全部到场并带好施工蓝图和相机；监理公司由总监带队，相关专业监理人员全部到场。检查完毕，视情况决定在现场或在会议室开会点评。 会后立即形成停止点检查确认表，施工单位、监理、项目部、项目管理中心签字认可（任何一方不签字不能进入下一道工序）。检查结论限于“通过、不通过”三种。 工程停止点操作说明 工作项 内容 提交人 审批人 提前2、3天制定计划，填写检查表 提前2、3天制定计划，填写检查表 发出通知 发出通知 填写停止点检查确认表 填写停止点检查确认表 存档、复查，关闭 存档、复查，关闭 见附表 项目经理 项目管理中心总监 在月、周计划中体现 专业工程师 项目经理 判断是否通知其他相关部门人员 专业工程师 日程安排：提前1～2天通知监理、总包 人员安排：按下述检查项数量，对各方人员分若干组，甲方人员任组长 技术准备： 1、检查范围： 2、重点内容：（列出检查项） 3、查阅图纸、规范 4、技术标准：对应检查项，列出具体的设计、规范要求的条款 5、检查方法：对应检查项，列出具体的检查方法 工具准备： 1、项目部： 2、监理： 3、施工单位： 专业工程师 启动会：明确分组、宣读检查项、时间安排 现场检查：分组，按检查表中逐项检查，留存照片 总结会：宣读检查项的结果，填写停止点检查确认表（必须经项目经理与项目管理中心签字确认），确定整改时间 专业工程师 项目经理、项目管理中心 对整改结果复查，填写关闭日期 专业工程师 项目经理、项目管理中心 支持性文件 《时代地产工程实体质量实测实量操作指引》 相关纪录 GC-04-028 《工程停止点检查表》 GC-04-029 《钢筋停止点检查表》 GC-04-030 《模板停止点检查表》 GC-04-031《门窗洞口工序交接表》 GC-04-032《地下防水停止点检查表》 GC-04-033《屋面防水停止点检查表》 GC-04-034《沉箱防水停止点检查表》 GC-04-035《铝合金门窗（框）工序验收检查表》 GC-04-036 《铝合金门窗（扇）工序验收检查表》 GC-04-037 《屋面、厨房、卫生间、阳台、露台蓄水试验记录表》 GC-04-038 《蓄水试验数据汇总表》*XMGLJMWJ008# GC-04-039 《外墙淋水试验数据汇总表》 GC-04-040 《外墙淋水试验记录表》 附件一：时代地产.工程停止点检查清单（集团统一规定项目） 分部工程 分项工程 停止点 控制内容 验收要求 监理验收 项目部验收 质安工程师抽检 地下结构 防水 结构墙体隐蔽验收、防水层隐蔽验收 品牌、型号、合格证及复检报告、施工厚度、细部处理、施工缝及后浇带施工 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% （按面积） 抽检5%（按面积） 建筑屋面 防水 屋面隐蔽验收，防水隐蔽验收 屋面泛水等细部的防水处理以及防水层的厚度检查、防水材料的检测报告 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 抽检30% （按面积） 抽检5% （按面积） 蓄水 蓄水试验 蓄水试验 全检，填写验收记录对相关验收结论负责 全检 全检 建筑装饰装修